四川長江源工業園區開發有限責任公司官方網站

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            四川長江源工業園區開發有限責任公司關于董事長周筠卜同志、總經肖健同志經濟責任審計整改結果的公告

            發布時間:2024-02-05 09:22人氣:

            2023年3月至9月,區委審計委員會辦公室、區審計局成立審計組對四川長江源工業園區開發有限責任公司(以下簡稱:長江源公司)董事長周筠卜同志、總經理肖健同志經濟責任進行了審計,并于2023年9月14日出具審計報告(翠審計委辦經責報﹝2023﹞3號),報告指出了長江源公司在企業財務和收支等方面存在問題,并提出了審計意見和建議。根據《四川省審計整改結果公告辦法》有關規定,現將審計整改結果公告如下:

            一、關于履行審計整改主體責任情況

            長江源公司高度重視審計反饋問題整改,及時召開支委會專題研究部署整改工作,成立審計整改工作領導小組,制定審計整改工作方案,建立整改任務清單,明確整改措施、整改時限和責任分工。

            二、關于審計發現問題的整改情況

            (一)關于“應收未收租金問題”問題的整改情況

            整改落實情況:已針對欠租企業“一企一策”制定租金追討方案、計劃。截至2023年12月20日,針對應收未收租金涉及的24家企業,已起訴22家。

            整改結果:正在整改。

            未整改到位原因分析:應收未收租金涉及對象多、范圍廣、情況復雜,欠租對象生產經營困難或已停工停產,短期內難以籌措資金。

            下一步措施:跟進法院判決、執行情況,依法依規提供欠租企業資產線索,于2024年9月20日前實現租金回收或完成司法程序。

            (二)關于“2022年超范圍報銷住宿費0.12萬元”問題的整改情況

            整改落實情況:已追回2022年超范圍報銷住宿費0.12萬元。

            整改結果:已完成整改。

            三、關于審計建議的采納情況

            (一)關于“加強經營風險防控,防止國有資產流失”審計建議的采納情況

            已啟動公司風險能力防控提升專項行動,著力提高全員經營風險防控意識;已印發了全員績效考核辦法,嚴格進行經營風險防控考核。

            (二)關于“嚴格執行財經制度,規范公司財務管理”審計建議的采納情況

            已修訂完善或建立并印發《財務核算管理制度》《財務管理制度》《資產管理制度》等13項管理制度。嚴格執行財務制度,嚴格審核把關費用支出,已開展財務制度培訓2場次。

            長江源公司對上述公告內容的真實性和準確性負責。

            特此公告。

             

                          四川長江源工業園區開發有限責任公司

            2024年2月5日



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